Anomalies de facturation

Publié le 09 mars 2026

Comment les repérer et les corriger ?

Mode d'emploi

Lorsque vous déposez vos fichiers mensuels de facturation sur la plateforme PPAS, le système réalise des contrôles automatiques.

Ceux-ci peuvent générer deux types d’anomalies qu’il est essentiel de traiter rapidement pour garantir le bon paiement de vos prestations OSCAR et Forfait Prévention.

Où retrouver vos anomalies ? 🔎

Dans PPAS → Services → AMD → Anomalies facturation et de report

  • Sélectionnez votre convention (Carsat ou DGAFP)
  • Choisissez la prestation concernée

Vous verrez alors deux catégories :

Anomalies de facturation (bloquantes)

  • → Identifiées au dépôt du fichier
  • → La ligne est refusée

Action à mener : → La correction est obligatoire avant un nouveau dépôt

Anomalies de report (non bloquantes)

  • → Générées 2 à 3 jours plus tard

Action à mener → La ligne reste en attente d’un contrôle manuel après validation de la facturation

📌 Pensez à parcourir toute la liste : les anomalies sont triées par type puis par date.

Une procédure détaillée est disponible sur PPAS.

Les motifs les plus fréquents ⚠️

  • NIR inconnu ou erroné ;
  • échéance hors période de prise en charge ;
  • prestation inconnue ou incohérente ;
  • erreur de date.

Ces anomalies nécessitent de vérifier vos données dans la liste des bénéficiaires PPAS.