Optimiser le pilotage budgétaire, les ressources et les indicateurs
En 2025, un diagnostic consacré aux heures supplémentaires a été alimenté par des travaux complémentaires portant sur l’affectation des ressources pérennes et non pérennes.
Les branches ont été accompagnées dans l’analyse et le suivi des données, le budget a été piloté et les effectifs ont été gérés dans le même cadre. Le projet de budget 2026 dédié aux frais de personnel a été élaboré et le suivi des indicateurs de la Carsat Sud-Est, des prévisions d’atteinte des Contrats Pluriannuels de Gestion, ainsi que l’animation des comités de direction dédiés au tableau de bord stratégique ont été assurés.
Les services ont été accompagnés dans l’alimentation du Système de Mesure de l’Activité (SMA), dans la mise à disposition des outils de consultation et dans l’analyse des résultats. Cet accompagnement a également permis de proposer plusieurs outils métier, tels que le suivi de production destiné à la Direction Gestion et Compensation des Prestations, le suivi des Allocations de Solidarité aux Personnes Âgées, ainsi que le tableau de bord Power BI "Balance comptable".
La fiabilisation des données issues du SMA restera un enjeu majeur nécessitant un accompagnement permanent auprès de tous les services.
Perspectives
L’année 2026 verra la tenue d’une instance semestrielle dédiée au suivi de l’affectation des ressources. Le comité évaluera les écarts par rapport à la cible, présentera les résultats et proposera, si nécessaire, de nouvelles pistes d’action.
